2018年5月21日 星期一 欢迎访问开平市人大常委会网站!
  发表日期:2018年2月8日  共浏览257 次      字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】 
  当前位置:网站首页 >

2018年度江门开平市人民代表大会常务委员会办公室预算公开

 

 

2018

开平市人民代表大会

常务委员会办公室

部门预算

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  开平市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  开平市人民代表大会常务委员会

办公室概况

 

一、主要职责

开平市人民代表大会常务委员会办公室是开平市人民代表大会常务委员会的综合办事机构,负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查;组织常委会机关的日常工作;协调各工作委员会、研究室的工作;负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务;负责常委会机关文秘、信访、人事、党务和内务等工作。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况

开平市人民代表大会常务委员会办公室没有内设机构。开平市人大常委会各工作机构部门预算由开平市人大常委会办公室代编。工作机构包括研究室、选举联络任免工作委员会、财经城建环保工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、侨务工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

开平市人大常委会机关行政编制20名(不含政府雇员)、市人大领导编制8名,实有27人(含政府雇员3人),退休39人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

 

   1

收支总体情况表

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室

                   单位:万元

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

1143.00

一、基本支出

837.85

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

305.15

三、其他资金

 

三、单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1143.00

本年支出合计

1143.00

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1143.00

支出总计

1143.00

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况


 

 

 

 

 

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                        单位:万元

2018年预算

、预算拨款

1143.00

一般公共预算拨款

1143.00

基金预算拨款

 

二、财政专户

 

教育收费

 

其他财政收入

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

1143.00

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

1143.00


 

                                                                                        3

支出总体情况表

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                                                          单位:万元

2018年预算

一、基本支出

83785

工资福利支出

516.86

一般商品和服务支出

85.55

对个人和家庭的补助

229.44

其他资本性支出等

6.00

 

 

二、项目支出

305.15

日常运转类项目

119.81

政府购买服务类项目

 

其他类项目

185.34

科技研发类项目

 

基本建设类项目

 

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

 

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

1143.00

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

1143.00


 

                                                                                                           4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室

           单位:万元

2018年预算

2018年预算

、一般公共预算

1143.00

、一般公共预算

1143.00

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

1143.00

本年支出合计

1143.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                                 单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

1143.00

837.85

305.15

201 一般公共服务支出

1143.00

837.85

305.15

  20101 人大事务

757.80

452.65

305.15

    2010101 行政运行

452.65

452.65

 

    2010104 人大会议

45.00

 

45.00

    2010106 人大监督

29.00

 

29.00

    2010107 人大代表履职能力提升

51.20

 

51.20

    2010108 代表工作

31.02

 

31.02

    2010199 其他人大事务支出

148.93

 

148.93

208 社会保障和就业支出

308.98

308.98

 

  20805 行政事业单位离退休

303.41

303.41

 

    2080501 归口管理的行政单位离退休

225.91

225.91

 

    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.36

55.36

 

    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

22.14

22.14

 

  20808 抚恤

3.53

3.53

 

    2080801 死亡抚恤

3.53

3.53

 

  20899 其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

 

    2089901 其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

 

210 医疗卫生与计划生育支出

40.41

40.41

 

  21011 行政事业单位医疗

40.41

40.41

 

    2101101 行政单位医疗

25.08

25.08

 

    2101103 公务员医疗补助

15.33

15.33

 

221 住房保障支出

35.81

35.81

 

  22102 住房改革支出

35.81

35.81

 

    2210201 住房公积金

35.81

35.81

 

 

                                                                                                                                                                          6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                               单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018本年预算

 

837.85

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

516.86

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

111.09

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

189.20

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

24.30

[50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

55.36

  [50102]社会保障缴费

[30109]职业年金缴费

22.14

  [50102]社会保障缴费

[30110]城镇职工基本医疗保险缴费

25.08

  [50102]社会保障缴费

[30111]公务员医疗补助缴费

15.33

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

2.04

[50103]住房公税金

[30113]住房公税金

35.81

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

36.51

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

85.55

[50201]办公经

[30201]办公费

3.00

[50201]办公经费 

[30202]印刷费

0.50

[50201]办公经

[30206]电费

7.00

[50201]办公经

[30207]邮电费

2.00

  [50201]办公经费 

[30211]差旅费

4.00

[50201]办公经

[30228]工会经

1.11

[50201]办公经

[30229]福利费

0.23

[50201]办公经

[30239]其他交通费用

25.66

[50202]会议

[30215]会议

 

[50203]培训费

[30216]培训费

1.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

11.00

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

16.00

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

3.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

11.05

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

6.00

[50306]设备购

[31002]办公设备购

6.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

229.44

[50901]社会福利和敉助

[30305]生活补助

3.53

[50905]离退休

[30301]离休费

 

[50905]离退休

[30302]退休费

225.91

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

                                                                                             7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                                  单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2018本年预算

 

合 计

305.15

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

119.81

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

5.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

16.00

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

40.00

[50203]培训费

[30216]培训费

37.81

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

21.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

91.48

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

25.32

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

66.16

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

93.86

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

93.86

 

 

 

 

                                                                                                         8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                               单位:万元

2018年预算

行政经费

726.54

三公经费

27.00

其中:(一)因公出国(境)支出

 

)公务用车购及运行维护支出

16.00

1.公务用车购

 

2.公务用车运行维护费

16.00

(三)公务接待费支出

11.00

 

 

注:

1行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范    2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        9

2018年政府性基金预算支出情况表

 

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                       单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

0

0

0

注:部门无政府性基金安排的支出,本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        10

2018年部门预算基本支出预算表

 

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                               金额:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

        

财政专户

其他资金

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

837.85

837.85

837.85

 

 

 

 

开平市人民代表大会常务委员会办公室

837.85

837.85

837.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

单位名称:开平市人民代表大会常务委员会办公室                       金额:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

        

财政专户

其他资金

效目标

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

305.15

305.15

305.15

 

 

 

 

 

开平市人民代表大会常务委员会办公室

305.15

305.15

305.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1143万元,比上年减少118.61万元,下降9.40%,主要原因:一是人员调动多,相比上年减少人员经费(有22月才办理工资关系调入手续,未列入预算),二是因依法治市办公室转到政法委,减少办公经费,三是一些维修工程项目已完工或已预支了一部分工程款。支出预算1143万元,比上年减少118.61万元,下降9.40%,主要原因是:一是人员调动多,相比上年减少人员经费(有22月才办理工资关系调入手续,未列入预算);二是因依法治市办公室转到政法委,减少办公经费支出;三是一些维修工程项目已完工或已预支了一部分工程款。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排27万元,比上年减少3万元,下降10%,主要原因是:严格控制“三公”经费预算规模,与上年相比只减不增。实行公务用车改革后,公务用车运行维护费支出减少。继续严格贯彻落实中央八项规定和省、市有关公务接待文件的要求,厉行节约,来控支出。其中:因公出国(境)费零万元,与上年保持不变,主要原因是无安排出境业务;公务用车购置及运行费16万元,比上年预算数减少2万元,下降11.11%,减少原因:严格按照中央“八项规定”的要求和实行公务用车改革后,公务用车运行维护费支出减少。(其中有一辆公务用车到期报废,届时申报购置);公务接待费11万元,比上年减少1万元,下降8.33%,主要原因是主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省、市有关公务接待文件的要求,厉行节约,严格控制公务接待费用的预算。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排91.55万元,比上年减少11.12万元,下降10.83%,主要原因是:人员调动多,相比上年减少人员经费(有22月才办理工资关系调入手续,未列入预算)。其中:办公费3万元,印刷费0.5万元,电费7万元,邮电费2万元,差旅费4万元,工会经费1.11万元,福利费0.23万元,其他交通费用25.66万元,培训费1万元,公务接待费11万元,公务用车运行维护费16万元,维修(护)费3万元,其他商品和服务支出11.05万元,一般设备购置费6万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排11万元,其中:货物类采购预算6万元,务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至201828日(最新情况),本部门共有车辆   6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

注:公车改革后,本部门6辆公务用车中其中有一辆公务用车(这是公安局编制的车,调拨到本单位使用及入账)已封存正在办理报废手续。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。没有项目列入绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十一) “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)人大事务:反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。

 


上一篇:走基层 ,推进镇人大建设
下一篇:开平市扎实推进县乡人大工作和建设


·专题1信息无

·专题2信息无
 
 · 2008年人大机关党支部工 [12746]
 · 代表建议、批评和意见办理情 [12460]
 · 人大代表建议答复纸式样 [11235]
 · 江门市委组织部副部长黄日光 [10311]
 
 相关文章:

·没有相关文章

相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 免责声明 | 联系我们 | 关于我们
建议使用:1024*768分辨率、16Bit颜色、Netscape6.0或IE5.0以上版本浏览器
开平市人大常委会主办 开平市信息产业局设计
地址:广东省开平市长沙光华路1号 电话:2212772